Memproses...

Assalamu'alaikum, Tim Audit
Logo

PORTAL AMI IIM

Audit Mutu Internal Terpadu

Login {{ loginRole }}

Logo

PORTAL AMI

{{ user.role }}
Assalamu'alaikum, {{ user.role === 'admin' ? 'LPM AMI' : user.nama }}
{{ dateSystem.masehi }}
{{ dateSystem.time }} WIB

Dashboard Utama

Nama Akun / Instansi:
{{ profileData.nama_lengkap || user.nama }}
Hak Akses Sistem:
{{ user.role }}
Program Studi / Unit Kerja:
{{ profileData.prodi || '-' }}

Jadwal Agenda Audit Anda:

Belum ada agenda delegasi audit aktif untuk Anda.
{{ j.tempat_audit }}
Target Auditee: {{ j.Auditee?.username }} Auditor Pendamping: {{ j.Auditor?.nama_lengkap }} & {{ j.Auditor2?.nama_lengkap }}
{{ j.tanggal_audit }}

Berita Acara Audit Mutu Internal

Sistem Isian Real-time dengan Tanda Tangan Digital

Auto-Sync
{{ activeBAUnit }}

Tanda Tangan Pengesahan

Auditor 1
Belum ada TTD
Auditor 2
Belum ada TTD
Auditee
Belum ada TTD

Daftar kehadiran pelaksanaan AMI untuk Unit {{activeBAUnit}}

No Nama Status TTD Aksi
Belum ada peserta yang ditambahkan
{{ idx + 1 }} {{ item.nama }} {{ item.status }} Kosong

Manajemen Akun Auditor & Auditee

Tambah Banyak Akun Auditor

Tambah / Daftarkan Unit Auditee Baru

Nama Pengguna / Prodi / Unit Peran (Role) Aksi Manajemen
{{ u.username }} {{ u.role }}

Data Penjadwalan & Delegasi Audit

Tanggal Auditor Pendamping Unit Target Auditee Tempat / Lokasi Aksi
{{ a.tanggal_audit }} {{ a.Auditor?.nama_lengkap }} & {{ a.Auditor2?.nama_lengkap }} {{ a.Auditee?.username }} {{ a.tempat_audit }}

Monitoring Berkas Borang Seluruh Prodi / Unit

{{ selectedProdiMaster }}

Bundel Berkas Auditor

  • {{ b }}

Bundel Berkas Auditee

  • {{ b }}

Master Matriks Penilaian

Lembar Kerja Borang AMI

Fokus pengisian Lembar Kerja masing-masing Auditor (tidak sinkron ke auditor lain)

Matriks Penilaian

Matriks Penilaian Sarjana
Matriks Penilaian Magister

Lembar Kerja

{{ b }}

Laporan & Evaluasi

{{ b }}
{{ b }}

Menu Kertas Kerja Audit

Pilih kertas kerja audit mutu internal di bawah ini.

Menu Instrument Auditee

Pilih lembar instrument atau lampiran auditee di bawah ini untuk melihat dokumen secara langsung.

Unit/Prodi Aktif: {{ activeInstrumentProdi }}
Pilih Program Studi:

Lembar Utama & Tabel 1-9

Lampiran Tabel 2-9

{{ activeInstrumentTitle }}

Menampilkan dokumen instrument / lampiran secara langsung.

Petunjuk & Identitas Unit Lampiran Tabel {{ activeTabelIsianNumber.substring(1) }}: Tata Pamong, Tata Kelola & Kerja Sama Kemahasiswaan Sumber Daya Manusia Keuangan, Sarana & Prasarana Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Keluaran & Capaian Tridharma Tabel {{ activeTabelIsianNumber }}: Kriteria 1. Visi Misi Tujuan & Strategi Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola & Kerja Sama Kriteria 3. Kemahasiswaan Kriteria 4. Sumber Daya Manusia Kriteria 5. Keuangan, Sarana & Prasarana Kriteria 6. Pendidikan Kriteria 7. Penelitian Kriteria 8. Pengabdian Kepada Masyarakat Kriteria 9. Keluaran & Capaian Tridharma

Program Studi/Unit: {{ activeTabelIsianProdi }}

No. Dokumen Kebijakan yang Harus Dimiliki Ketersediaan Tautan Dokumen (Google Drive/Lainnya)
{{ row.no }} {{ row.dokumen }}
No. Elemen Evaluasi Standar PS Capaian PS Deskripsi / PPEPP
{{ row.no }} {{ row.elemen }} {{ row.standar }}

INSTRUMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2025/2026

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN
1. Auditee wajib mengisi Identitas Prodi dan Identitas Kaprodi dengan lengkap!
2. Indikator yang wajib diisi pada instrumen AMI Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta.
3. Koordinator Unit wajib mengisikan informasi untuk semua indikator pada lembar borang AMI sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Isikan kolom Ketercapaian, Deskripsi Kondisi Prodi, dan Dokumen Pendukung sesuai dengan strata program studi (S1).
b. Pilih opsi "Ada" atau "Tidak ada" (kolom Ketersediaan) yang menyatakan ketersediaan dokumen dengan pernyataan indikator yang diberikan!
c. Deskripsikan kondisi prodi saat ini pada kolom Deskripsi Kondisi Prodi untuk mendukung jawaban "YA" atau "TIDAK" pada setiap pernyataan indikator!
d. Isikan nama-nama dokumen atau bukti pendukung pada kolom Dokumen Pendukung untuk menunjang informasi yang Anda berikan tentang kondisi prodi untuk setiap pernyataan indikator!
e. Setelah semua indikator diisi, Koorprodi menandatangani lembar instrumen tersebut, yang diketahui oleh Dekan!
f. File Isian Instrumen AMI-Akademik yang sudah diisi lengkap dengan legalitasnya tersebut dikirim via website Lembaga Penjaminan Mutu.

IDENTITAS UNIT

KOORDINATOR UNIT

Tanda Tangan Kaprodi
Belum ada tanda tangan
No. Nama Pimpinan Jenis Kepemimpinan Publik Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Mitra Kerja Sama Tingkat Kerja Sama Bidang Kerja Sama Judul & Lingkup Manfaat/Output Durasi Eviden (Link) Aksi
Lokal Nasional Internas Pend Penel PkM PS
{{ idx + 1 }}
Tahun Akademik Daya Tampung Calon Mahasiswa (Pendaftar) Calon Mahasiswa (Lulus Seleksi) Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Mahasiswa Aktif
{{ row.tahun }}
Tahun Administrasi Akademik Bimbingan Konseling Kesehatan Kebutuhan Khusus Beasiswa Layanan TI Bimbingan Karir & Publikasi
{{ row.tahun }}
No. Nama Mahasiswa Tingkat (Lokal/Nas/Int) Nama Kegiatan Prestasi & Tautan Bukti Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Mahasiswa Tingkat (Lokal/Nas/Int) Nama Kegiatan Prestasi & Tautan Bukti Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS NIDN / NIDK Tanggal Lahir No Sertifikat Pendidik Jabatan Fungsional Kualifikasi Pend. Akademik (S1/S2/S3) Bidang Keahlian Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS SKS Pendidikan SKS Penelitian SKS PkM SKS Struktural / Tambahan Jumlah SKS Rerata SKS Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap Dosen Tidak Tetap NIDN / NIDK Tanggal Lahir No Sertifikat Pendidik Jabatan Fungsional Kualifikasi Pend. Akademik (S1/S2/S3) Bidang Keahlian Aksi
{{ idx + 1 }}
Tahun Akademik Jumlah DTPS Jumlah Mahasiswa Rasio (DTPS / Mahasiswa)
{{ row.tahun }} 1 : {{ row.dtps && row.mahasiswa ? Math.round(row.mahasiswa / row.dtps) : 0 }}
No. Nama Lengkap Dosen (DPRPS) Prestasi yang Dicapai Tahun Tingkat Eviden (Link Bukti) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap Dosen (DPRPS) Jenis Kegiatan Pengembangan Tahun Tingkat Bukti (Link) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap Tendik Status Kepegawaian (Tetap/Kontrak) Bidang Keahlian Pendidikan Terakhir Unit Kerja (PS/UPPS/PT) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Tenaga Kependidikan Jenis Kegiatan Tahun Tingkat Bukti (Link) Aksi
Lokal Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS PT Lain Mata Kuliah Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Lengkap DPRPS PT Lain Mata Kuliah / Bidang Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Praktisi Instansi Asal Mata Kuliah di PS Eviden (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Jenis Sarana Jumlah Unit Kualitas Kepemilikan Kondisi Penggunaan (Jam/minggu) No. Inventaris Aksi
MS (Milik Sendiri) SK (Sewa/Kontrak) Terawat Tak Terawat
{{ idx + 1 }} {{ row.jenis }}
No. Jenis Prasarana Jumlah Unit Kualitas Kepemilikan Kondisi Penggunaan (Jam/minggu) Aksi
MS (Milik Sendiri) SK (Sewa/Kontrak) Terawat Tak Terawat
{{ idx + 1 }} {{ row.jenis }}
No. Semester Kode MK Nama Mata Kuliah Bobot Kredit Capaian Pembelajaran (CPL) Dokumen RPS (Link) Unit Penyelenggara Aksi
Kuliah/Responsi/Tutorial Seminar Praktikum Sikap Pengetahuan Ket. Umum Ket. Khusus
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Judul Penelitian atau PkM Nama Mata Kuliah Bentuk Integrasi Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Pembimbing Akademik Jumlah Mahasiswa Bimbingan Rata-rata Pertemuan per Semester Aksi
{{ idx + 1 }}
No. Nama Dosen Pembimbing Tugas Akhir Jumlah Mahasiswa Bimbingan Rata-rata Pertemuan per Semester Aksi
TS-2 TS-1 TS Jumlah
{{ idx + 1 }} {{ Number(row.ts2 || 0) + Number(row.ts1 || 0) + Number(row.ts || 0) }}
No. Nama Kegiatan Nama Dosen Pembimbing Frekuensi Kegiatan Hasil Kegiatan Bukti Kegiatan (Link) Aksi
No. Tahun Akademik Judul Penelitian Sumber Dana Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen yang Dilibatkan Nama & Identitas Mahasiswa yang Dilibatkan Aksi
DN (Dalam Negeri) LN (Luar Negeri) Mandiri
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_dn).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_ln).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_mandiri).length }}
No. Tahun Terbit Judul Publikasi DTPS Nama DTPS Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen yang Dilibatkan Nama & Identitas Mahasiswa yang Dilibatkan Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/pagelaran
Ber-ISSN Akred. BRIN Internas Reputasi Lokal/PT Nasional Internas Lokal Nasional Internas Lokal Nasional Internas
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}
No. Nama Dosen Nama Produk/Jasa Deskripsi Produk/Jasa Bukti (Link) Aksi
{{ idx + 1 }}

L-8.1. Aktivitas Relevansi dan Pelibatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No. Tahun Akademik Judul PkM Sumber Dana Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen Dilibatkan Nama & Identitas Mhs Dilibatkan Aksi
DN LN Mandiri
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_dn).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_ln).length }} {{ (tabelIsianData.part1 || []).filter(r => r.sumber_mandiri).length }}

L-8.2. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS

No. Tahun Terbit Judul Publikasi DTPS Nama DTPS Nama Ketua Tim Kepakaran Ketua Tim Nama & Identitas Dosen Dilibatkan Nama & Identitas Mhs Dilibatkan Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/Pagelaran
Ber-ISSN Akred BRIN Inter Inter Rep Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part2 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}

L-9.1. IPK Lulusan

No. Tahun Lulus Jumlah Lulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Minimum Rata-Rata Maksimum
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.2. Masa Studi dan Keberhasilan Studi

No. Tahun Masuk Jumlah Mahasiswa Diterima Jumlah Lulusan di Akhir TS Rata-rata Masa Studi (Tahun) Jumlah Mahasiswa DO
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.3. Pelaksanaan Tracer Study

No. Tahun Lulus Jumlah Lulusan Jml Lulusan Terlacak Terkoordinasi di UPPS Dilakukan secara Reguler Isi Kuesioner sesuai Dikti Untuk Perbaikan Kurikulum Untuk Pengembangan PS
{{ idx + 1 }} {{ row.tahun }}

L-9.4. Publikasi Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Tahun Terbit Judul Publikasi Identitas Dosen yang Terlibat Jumlah Sitasi Jenis Publikasi Artikel Ilmiah Keterangan Aksi
Jurnal Prosiding Seminar Tulisan Media Massa Pameran/Pagelaran
Ber-ISSN Akred BRIN Inter Inter Rep Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter Lokal Nasional Inter
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part4 || []).reduce((acc, r) => acc + (Number(r.sitasi) || 0), 0) }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_issn).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_brin).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.jurnal_reputasi).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.seminar_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.media_internasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part4 || []).filter(r => r.pameran_internasional).length }}

L-9.5. Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Nama Prestasi/Kejuaraan Tahun Jenis Prestasi Lingkup Prestasi Aksi
Akademik Non-akademik Lokal/Provinsi Nasional Internasional
{{ idx + 1 }}
Total {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.jenis_akademik).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.jenis_non_akademik).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_lokal).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_nasional).length }} {{ (tabelIsianData.part5 || []).filter(r => r.lingkup_internasional).length }}

L-9.6. Produk/Jasa Dosen/Mahasiswa yang Diadopsi Masyarakat

No. Nama Mahasiswa Nama Produk/Jasa Deskripsi Produk/Jasa Bukti (Link/Dokumen) Aksi
{{ idx + 1 }}

L-9.7. HKI Produk Dosen dan Mahasiswa

No. Nama Mahasiswa Identitas Produk/Jasa (Judul HKI) Tahun No. Sertifikat Aksi
{{ idx + 1 }}

{{ activeBorangTitle }}

Isi data pada form berikut sebelum mencetak.

LEMBAR KERJA AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2024/2025

INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA AUDITOR
1 Lead Auditor wajib mengisi Identitas Unit Auditee dan Identitas Auditor

IDENTITAS UNIT

Terakhir AMI

TEAM AUDITOR

Tgl: {{ formPetunjuk.tgl || '-' }} Bulan: {{ formPetunjuk.bln || '-' }} Tahun: {{ formPetunjuk.thn || '-' }}
Tanda tangan Lead Auditor
<<tanda_tangan_digital>>

Informasi Lembar Rencana AMI

Tujuan:
  1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan
  2. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan
  3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu
Ruang Lingkup:
  • Standar Visi Misi Tujuan & Strategi
  • Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
  • Standar Kemahasiswaan
  • Standar Sumber Daya Manusia
  • Standar Sarana & Prasarana
  • Standar Pendidikan
  • Standar Penelitian
  • Standar Pengabdian
  • Standar Luaran Tridharma

Tabel Jadwal Pelaksanaan AMI

Tgl/Jam Unit kerja / Proses Auditor Auditi Ruang lingkup Aksi

Pengesahan Ketua Auditor

Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada tanda tangan digital

Identitas Checklist Audit (FM-02)

Isi tabel identitas di bawah ini sesuai dengan format template dokumen checklist audit.

Auditi Standar
Tanggal Pelaksanaan Lokasi Audit Auditor Pendamping
Tgl{{ formFM02.tgl || '-' }}
Bulan{{ formFM02.bln || '-' }}
Tahun{{ formFM02.thn || '-' }}

Pertanyaan Checklist Audit

Pertanyaan Referensi Observasi (Sesuai/Tidak) Catatan Khusus (Konfirmasi Auditee) Aksi

Pengesahan Ketua Auditor

Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada tanda tangan digital

Identitas Temuan Audit (FM-03)

Isi data pada tabel di bawah ini sesuai dengan format template dokumen temuan audit.

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit
Auditi Ketua Auditor Anggota Auditor
Distribusi
Mailing Data Kertas Kerja:
{{ activeFM03KriteriaIndex + 1 }} / {{ fm03KertasKerjaData.length }}

Detail Temuan Mutu

Kriteria
Deskripsi Kondisi
Akar Penyebab
Akibat
Rekomendasi
Kategori Temuan

Rencana Tindakan Perbaikan (PTK)

No. PTK
Rencana Perbaikan
Jadwal Perbaikan
Penanggung Jawab

Persetujuan & Tanda Tangan Digital

Persetujuan
Pimpinan Auditi
Belum ada TTD
Ketua Auditor
Belum ada TTD
Direview oleh:
Kepala LPM Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd
Belum ada TTD

Log Temuan Audit (FM-04)

Isi data pada tabel kesesuaian, ketidaksesuaian, kesimpulan, dan pengesahan di bawah ini.

I. Log Kesesuaian (Memenuhi / Melampaui)

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }}

II. Log Ketidaksesuaian (OB / Minor / Major)

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }}

III. Kesimpulan Audit

IV. Pengesahan Laporan

Ketua Auditor Pimpinan Auditi
Tanda Tangan Digital Ketua Auditor
Belum ada TTD
Tanda Tangan Digital Pimpinan Auditi
Belum ada TTD

Kertas Kerja Penilaian AMI (Strata-1 / Sarjana)

Prodi/Unit: {{ activeKertasKerjaProdi }} {{ user.role === 'auditor' ? 'Akses Auditor (Edit Kolom Biru)' : 'Akses Auditee (Edit Kolom Kuning)' }}

NO KRITERIA INDIKATOR DAN PENILAIAN SKOR KATEGORI TEMUAN DESKRIPSI AUDITOR AKAR PENYEBAB AKIBAT REKOMENDASI RENCANA PERBAIKAN JADWAL PERBAIKAN PENANGGUNG JAWAB
Memuat data kertas kerja...
{{ row.no }} {{ row.kriteria }}
{{ row.indikator }}
2 (Melampaui): {{ row.skor_2 }}
1 (Memenuhi): {{ row.skor_1 }}
0 (Tidak Memenuhi): {{ row.skor_0 }}
 {{ row.skor !== '' ? row.skor : '-' }} {{ row.kategori || '-' }} {{ row.deskripsi || '-' }} {{ row.akar_penyebab || '-' }} {{ row.akibat || '-' }} {{ row.rekomendasi || '-' }} {{ row.rencana_perbaikan || '-' }} {{ row.jadwal_perbaikan || '-' }} {{ row.penanggung_jawab || '-' }}

Matriks Penilaian {{ activeMatriksType }} MODE EDITOR ADMIN

No Kriteria Justifikasi Indikator Skor 0 (Tidak Memenuhi) Skor 1 (Memenuhi) Skor 2 (Melampaui) Bobot Aksi
Data matriks belum tersedia.
{{ row.no }} {{ row.kriteria }} {{ row.justifikasi }} {{ row.indikator }} {{ row.skor_0 }} {{ row.skor_1 }} {{ row.skor_2 }} {{ row.bobot }}

Gambar Tanda Tangan

Peserta Daftar Hadir

Belum TTD
Kop

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari {{ baData.hari || '..........' }} tanggal {{ baData.tanggal || '..........' }} bulan {{ baData.bulan || '..........' }} tahun {{ baData.tahun || '..........' }} , telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Siklus {{ baData.tahun_akademik || '..........' }} pada:

Program Studi / Unit : {{ activeBAUnit || '..........' }}

Berdasarkan proses Audit Mutu Internal yang telah dilakukan, diperoleh berbagai informasi berdasarkan kondisi nyata unit yang teraudit.

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terlampir pada lembar kerja pemeriksaan.

Demikian, berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, {{ baData.hari || '...' }} {{ baData.tanggal || '...' }} {{ baData.tahun || '...' }}
Auditor 1, Auditor 2, Auditee,
({{ baData.nama_auditor1 || '..............................' }}) ({{ baData.nama_auditor2 || '..............................' }}) ({{ baData.nama_auditee || '..............................' }})
Kop

DAFTAR HADIR PESERTA AMI

Unit / Program Studi: {{ activeBAUnit || '..........' }}
Siklus / Tahun Akad: {{ baData.tahun_akademik || '..........' }}
Nomor Nama Lengkap Status (Hadir) Tanda Tangan
Belum ada data peserta yang dimasukkan.
{{ index + 1 }} {{ item.nama }} {{ item.status }}
LEMBAR KERJA AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 2024/2025
INSTITUT ISLAM MAMBA'UL 'ULUM (IIM) SURAKARTA
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA AUDITOR
IDENTITAS UNIT
Jenis Unit Program
{{ formPetunjuk.jenisUnit || 'Strata-1 / Sarjana' }}
 Terakhir AMI
Nama Unit Program
{{ formPetunjuk.programStudi || '<>' }}
{{ formPetunjuk.siklus1 || 'Siklus 2023/2024' }}
Unit Pengelola
{{ formPetunjuk.unitPengelola || '<>' }}
{{ formPetunjuk.siklus2 || 'Siklus 2024/2025' }}
TEAM AUDITOR Tanda tangan Lead Auditor
Lead Auditor
{{ formPetunjuk.auditor1Nama || '<>' }}
Auditor 2
{{ formPetunjuk.auditor2Nama || '<>' }}
Tanggal Pengisian
<<{{ formPetunjuk.tgl }}>>, <<{{ formPetunjuk.bln }}>>, {{ formPetunjuk.thn }}>> <<tanggal>>, <<bulan>>, tahun>>
<<tanda_tangan_digital>>

RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL (FM-01)

Tujuan : 1. Untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang ditetapkan.
2. Untuk menentukan keefektifitas pencapaian dari tujuan mutu yang ditetapkan.
3. Untuk memberikan kesempatan auditee memperbaiki sistem mutu.
Ruang lingkup: Standar Visi Misi Tujuan & Strategi, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sarana & Prasarana, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Luaran & Capaian Tridharma.
Area Audit Standar/Kriteria/Reff
{{ formFM01.programStudi || '<>' }} {{ formFM01.textReff || '<>' }}
Auditi Tanggal Audit Periode Audit
{{ formFM01.auditi || '<>' }} {{ formFM01.tanggal || '<>' }} {{ formFM01.periode || '<>' }}
Distribusi Ketua Auditor Anggota Auditor
{{ formFM01.auditor1 || '<>' }} {{ formFM01.auditor2 || '<>' }}
Auditi {{ formFM01.distribusiAuditi ? '✓' : ' ' }} Auditor {{ formFM01.distribusiAuditor ? '✓' : ' ' }} LPM {{ formFM01.distribusiLpm ? '✓' : ' ' }} Arsip {{ formFM01.distribusiArsip ? '✓' : ' ' }}

JADWAL PELAKSANAAN AMI

Tgl/Jam Unit kerja/ Proses Auditor Auditi Ruang lingkup
(Kosong)
{{ row.tgl }} {{ row.unit }} {{ row.auditor }} {{ row.auditi }} {{ row.lingkup }}

Surakarta, {{ formFM01.tglSrt || '...' }} {{ formFM01.blnSrt || '...' }} {{ formFM01.thnSrt || '...' }}

Ketua Auditor

<<Tanda_Tangan_Digital>>

{{ formFM01.ketuaAuditorNama || '........................................' }}

NIDN. {{ formFM01.ketuaAuditorNidn || '....................' }}

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (FM-02)

Auditi {{ formFM02.auditi }} Standar {{ formFM02.standar }}
Standar (Tambahan) {{ formFM02.standar2 }}
Tanggal Lokasi Auditor
{{ formFM02.tgl }} {{ formFM02.bln }} {{ formFM02.thn }} <<Tanggal>> {{ formFM02.lokasi }} {{ formFM02.auditor1 }}

CHECKLIST PERTANYAAN

Pertanyaan Referensi Observasi (Sesuai/Tidak) Catatan Khusus (Konfirmasi Auditee)
(Kosong)
{{ row.tanya }} {{ row.ref }} {{ row.observasi }} {{ row.catatan }}

Surakarta, {{ formFM02.tglSrt || '...' }} {{ formFM02.blnSrt || '...' }} {{ formFM02.thnSrt || '...' }}

Ketua Auditor,

<<Tanda_Tangan_Digital>>

{{ formFM02.namaKetua || '........................................' }}

NIDN. {{ formFM02.nidnKetua || '....................' }}

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (FM-03)

Area Audit Ruang Lingkup Tanggal Audit
{{ formFM03.area || '<>' }} {{ formFM03.lingkup || '<>' }} {{ formFM03.tanggal || '<>, <>, <>' }}
Auditi Ketua Auditor Anggota Auditor
{{ formFM03.auditi || '<>' }} {{ formFM03.auditorKetua || '<>' }} {{ formFM03.auditorAnggota || '<>' }}
Distribusi Auditi ({{ formFM03.distribusiAuditi ? '✓' : ' ' }}) Auditor ({{ formFM03.distribusiAuditor ? '✓' : ' ' }}) LPM ({{ formFM03.distribusiLpm ? '✓' : ' ' }}) Arsip ({{ formFM03.distribusiArsip ? '✓' : ' ' }})
Kriteria {{ formFM03.kriteria || '<>' }}
Deskripsi Kondisi {{ formFM03.deskripsi || '<>' }}
Akar Penyebab {{ formFM03.akar || '<>' }}
Akibat {{ formFM03.akibat || '<>' }}
Rekomendasi {{ formFM03.rekomendasi || '<>' }}
Kategori Observasi ({{ formFM03.kategori === 'Observasi' ? '✓' : ' ' }})            KTS/Minor ({{ formFM03.kategori === 'KTS/Minor' ? '✓' : ' ' }})            KTS/Major ({{ formFM03.kategori === 'KTS/Major' ? '✓' : ' ' }})
No. PTK {{ formFM03.noPtk || '<>' }}
Rencana Perbaikan {{ formFM03.rencana || '<>' }}
Jadwal Perbaikan {{ formFM03.jadwal || '<>, <>, <>' }} Penanggung Jawab {{ formFM03.pj || '<>' }}
Persetujuan
Pimpinan Auditi {{ formFM03.pimpinanAuditiNama || '<>' }} <<Tanda_Tangan_Digital>> Ketua Auditor {{ formFM03.auditorKetua || '<>' }} <<Tanda_Tangan_Digital>>
Direview oleh:
Kepala LPM Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd <<Tanda_Tangan_Digital>>

LOG TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (FM-04)

I. Kesesuaian

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
Memenuhi Melampaui
(Tidak ada temuan kesesuaian)
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi }} {{ row.kategori === 'Memenuhi' ? '✓' : '' }} {{ row.kategori === 'Melampaui' ? '✓' : '' }}

II. Ketidaksesuaian

No Sub-area (Unit Kerja) Deskripsi / Uraian Temuan Kategori Temuan
OB Minor Mayor
(Tidak ada temuan ketidaksesuaian)
{{ idx + 1 }} {{ row.subArea }} {{ row.deskripsi }} {{ row.kategori === 'OB' ? '✓' : '' }} {{ row.kategori === 'Minor' ? '✓' : '' }} {{ row.kategori === 'Mayor' ? '✓' : '' }}

III. Kesimpulan

{{ formFM04.kesimpulan || '(Belum diisi)' }}

Ketua Auditor

<<TTD Ketua Auditor>>

{{ formFM04.auditorNama || '................................' }}

NIDN: {{ formFM04.auditorNidn || '....................' }}

Surakarta, {{ formFM04.tglSrt || '...' }} {{ formFM04.blnSrt || '...' }} {{ formFM04.thnSrt || '...' }}

Pimpinan Auditi

<<TTD Pimpinan Auditi>>

{{ formFM04.auditiNama || '................................' }}

NIDN: {{ formFM04.auditiNidn || '....................' }}